遵義市中醫(yī)院2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息
遵義市中醫(yī)院
2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息
公開(kāi)目錄
第一部分 遵義市中醫(yī)院概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門人員構(gòu)成
第二部分 遵義市中醫(yī)院2022年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、政府性基金預(yù)算支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十一、資產(chǎn)情況表
十二、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算明細(xì)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十五、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 遵義市中醫(yī)院2022年預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況
二、部門收入總體情況
三、部門支出總體情況
四、財(cái)政撥款收支總體情況
五、一般公共預(yù)算支出情況
六、一般公共預(yù)算基本支出情況
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
八、政府性基金預(yù)算支出情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
第四部分 其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
三、政府采購(gòu)情況
四、政府購(gòu)買服務(wù)情況
五、部門預(yù)算績(jī)效管理情況
六、項(xiàng)目支出安排情況
七、部分專有名詞解釋
第一部分 遵義市中醫(yī)院概況
一、部門主要職能
（一）業(yè)務(wù)范圍
1.中醫(yī)和西醫(yī)診療、護(hù)理、預(yù)防保健、體檢、康復(fù)、教學(xué)科研，保障突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治。
2.醫(yī)學(xué)院校本科、大中專生臨床實(shí)習(xí)。
3.中西醫(yī)預(yù)防保健與健康教育。
4.衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育和執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試。
5.中西醫(yī)醫(yī)療技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)。
（二）領(lǐng)導(dǎo)體制
實(shí)行黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，院長(zhǎng)是醫(yī)院的法定代表人。
（三）功能定位
依照《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見(jiàn)》《中華人民共和國(guó)中醫(yī)藥法》和相關(guān)政府部門規(guī)定和要求，承擔(dān)臨床醫(yī)療、醫(yī)學(xué)教育、醫(yī)學(xué)科研、預(yù)防保健、康復(fù)養(yǎng)生等醫(yī)療保健服務(wù)和全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件、大型活動(dòng)等醫(yī)療保障服務(wù)等任務(wù)，充分利用中醫(yī)藥技術(shù)方法和現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，以提供急危重癥和疑難復(fù)雜疾病的中醫(yī)診療服務(wù)和中醫(yī)優(yōu)勢(shì)病種的中醫(yī)門診診療服務(wù)等中醫(yī)藥服務(wù)為主。
（四）辦院宗旨
發(fā)揚(yáng)中醫(yī)文化，成就健康人生。堅(jiān)持以人民健康為中心，強(qiáng)化以中醫(yī)藥服務(wù)為主的辦院模式和服務(wù)功能，注重在疾病治療、預(yù)防和康復(fù)中發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)，以救死扶傷、防病治病、提高人民健康水平和促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展。
（五）辦醫(yī)方向
以“弘揚(yáng)中醫(yī)特色，打造服務(wù)精品”為目標(biāo)，堅(jiān)持醫(yī)院公益性，走內(nèi)涵發(fā)展、質(zhì)量發(fā)展、特色發(fā)展道路，全面推進(jìn)人才立院、科技強(qiáng)院、特色興院、依法治院的發(fā)展戰(zhàn)略，為努力建設(shè)一流的現(xiàn)代化三級(jí)甲等綜合性中醫(yī)院而努力奮斗。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
醫(yī)院性質(zhì)：正縣級(jí)差額撥款事業(yè)單位，非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，具有獨(dú)立法人資格。
領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：黨委書記1名，院長(zhǎng)兼黨委副書記1名，紀(jì)委書記1名，副院長(zhǎng)4名，總會(huì)計(jì)師1名。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)110名；股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)55名。
1.行政管理機(jī)構(gòu)（17個(gè)）：黨委辦公室、院辦公室、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、后勤部、科教部、信息科、醫(yī)學(xué)裝備部、審計(jì)科、醫(yī)保物價(jià)科、醫(yī)院質(zhì)量管理部、運(yùn)營(yíng)管理部、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)科、醫(yī)改辦、對(duì)外合作交流部。
2.臨床科室（30個(gè)）：門診部、急診部、肺病科、脾胃病科、腎病科、中醫(yī)經(jīng)典科、肝膽外科、泌尿外科、腦血管外科、肛腸科、骨傷一科、骨傷二科、兒科、腫瘤科、針灸科、皮膚科（皮膚美容科）、手術(shù)麻醉科、重癥醫(yī)學(xué)科、感染性疾病科、心病科、腦病科、代謝內(nèi)分泌科、推拿科、婦科、產(chǎn)科、眼耳鼻喉科、康復(fù)中心、治未病中心、老年病中心、預(yù)防保健科。
3.醫(yī)技科室（13個(gè)）：檢驗(yàn)科、輸血科、消毒供應(yīng)中心、病理科、制劑中心、醫(yī)學(xué)影像科、功能檢查科、藥劑科、血液凈化中心、內(nèi)鏡中心、介入中心、院感科、營(yíng)養(yǎng)科。
4.紀(jì)檢、監(jiān)察、工會(huì)、共青團(tuán)等組織機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定和章程設(shè)置。
三、部門人員構(gòu)成
截至2021年12月31日，遵義市中醫(yī)院批復(fù)總編制人數(shù)1020人，實(shí)際在編人員544人。實(shí)有在職人員1193人，其中離退休人員218人，在職人員975人（在編職工544人，聘用職工275人、派遣制人員62人、博愛(ài)義工60人、后勤服務(wù)中心34人）。
在職職工人員類別結(jié)構(gòu)：專業(yè)技術(shù)人員887名、管理人員19名、工勤技能人員69名；
在職職工學(xué)歷結(jié)構(gòu)：博士研究生3名、碩士研究生87名、本科647名、大專168名、中專及以下70名；
專業(yè)技術(shù)人員職稱結(jié)構(gòu)：正高21名、副高56名、中級(jí)168名、初級(jí)592名。
第二部分 遵義市中醫(yī)院2022年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（詳見(jiàn)附件）
第三部分 遵義市中醫(yī)院2022年預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況
遵義市中醫(yī)院2022年初部門預(yù)算收入總額為3,287.92萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,287.92萬(wàn)元。
相應(yīng)安排支出預(yù)算3,287.92萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出485.24萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出2,436.69萬(wàn)元，住房保障支出365.99萬(wàn)元。
遵義市中醫(yī)院2022年部門預(yù)算收支總額與2021年相比，減少65.21萬(wàn)元。主要原因是：部分人員變動(dòng)導(dǎo)致以及2022年年初預(yù)算中還未預(yù)算2022年高層次人才津貼。
二、部門收入總體情況
遵義市中醫(yī)院2022年收入預(yù)算總額為3,287.92萬(wàn)元，減少65.21萬(wàn)元，主要原因是：部分人員變動(dòng)導(dǎo)致以及2022年年初預(yù)算中還未預(yù)算2022年高層次人才津貼。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,287.92萬(wàn)元，占2022年部門收入的100%，減少65.21萬(wàn)元，部分人員變動(dòng)導(dǎo)致以及2022年年初預(yù)算中還未預(yù)算2022年高層次人才津貼。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占2022年部門收入的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占2022年部門收入的0%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，占2022年部門收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占2022年部門收入的0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占2022年部門收入的0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占2022年部門收入的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占2022年部門收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占2022年部門收入的0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占2022年部門收入的0%。
三、部門支出總體情況
遵義市中醫(yī)院2022年支出預(yù)算總額為3,287.92萬(wàn)元，較上年減少65.21萬(wàn)元，主要原因是：部分人員變動(dòng)導(dǎo)致以及2022年年初預(yù)算中還未預(yù)算2022年高層次人才津貼。其中：基本支出3,287.24萬(wàn)元，占2022年部門支出的99.98%；項(xiàng)目支出0.67萬(wàn)元，占2022年部門支出的0.02%?；局С鲋饕侨藛T經(jīng)費(fèi)及用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的支出，其中：中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出2,436.69萬(wàn)元，占總支出74.11%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出485.24萬(wàn)元，占總支出的14.75%；住房公積金支出365.99萬(wàn)元，占總支出的11.12%。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為單位完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而產(chǎn)生的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，具體為中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出0.67萬(wàn)元，占總支出0.02%
四、財(cái)政撥款收支總體情況
遵義市中醫(yī)院2022年財(cái)政撥款總收入（含一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入）為3,287.92萬(wàn)元，其中：本年收入3,287.92萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的100%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款總收入的0%。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,287.92萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出485.24萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的14.76%；衛(wèi)生健康支出2,436.69萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的74.11%；住房保障支出365.99萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的11.13%。
遵義市中醫(yī)院2022年財(cái)政撥款收支總額與2021年相比，減少65.21萬(wàn)元，主要原因是：部分人員變動(dòng)導(dǎo)致以及2022年年初預(yù)算中還未預(yù)算2022年高層次人才津貼。
五、一般公共預(yù)算支出情況
遵義市中醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算支出總額3,287.92萬(wàn)元，較上年減少65.21萬(wàn)元，主要原因是：部分人員變動(dòng)導(dǎo)致以及2022年年初預(yù)算中還未預(yù)算2022年高層次人才津貼。其中：基本支出3,287.24萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的99.98%；項(xiàng)目支出0.67萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的0.02%?；局С鲋行姓\(yùn)行支出為0萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出485.24萬(wàn)元，住房公積金支出365.99萬(wàn)元，中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出2,436.69萬(wàn)元。項(xiàng)目支出中,中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出0.67萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況
遵義市中醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算基本支出為3,287.24萬(wàn)元，較上年減少7.87萬(wàn)元，主要原因：部分人員變動(dòng)導(dǎo)致。其中：人員經(jīng)費(fèi)2321.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算基本支出的70.61%；公用經(jīng)費(fèi)966萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算基本支出的29.39%。人員經(jīng)費(fèi)主要是工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，其中：工資福利支出1736.78萬(wàn)元，占人員經(jīng)費(fèi)的74.82%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出585.13萬(wàn)元，占人員經(jīng)費(fèi)的25.18%。公用經(jīng)費(fèi)主要是商品和服務(wù)支出和資本性支出等，其中：商品和服務(wù)支出966萬(wàn)元，占公用經(jīng)費(fèi)的100%。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
遵義市中醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元。遵義市中醫(yī)院2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出占一般公共預(yù)算支出的比重為0%。
八、政府性基金預(yù)算支出情況
遵義市中醫(yī)院2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算，因此無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
遵義市中醫(yī)院2022年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，因此無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
遵義市中醫(yī)院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年初，遵義市中醫(yī)院國(guó)有資產(chǎn)原值合計(jì)62,311.79萬(wàn)元，較上年增加18293.03萬(wàn)元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)3,688.39萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3,022.93萬(wàn)元，長(zhǎng)期投資0萬(wàn)元，在建工程198.74元，無(wú)形資產(chǎn)497.79萬(wàn)元，其他資產(chǎn)54,903.94萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)情況
遵義市中醫(yī)院2022年政府采購(gòu)預(yù)算共0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元。
四、政府購(gòu)買服務(wù)情況
遵義市中醫(yī)院2022年政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元。
五、部門預(yù)算績(jī)效管理情況
遵義市中醫(yī)院2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算0.67萬(wàn)元，均為項(xiàng)目支出預(yù)算。（詳見(jiàn)附件）
六、項(xiàng)目支出安排情況
遵義市中醫(yī)院2022年項(xiàng)目支出預(yù)算為0.67萬(wàn)元，為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而產(chǎn)生的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。其中：占比較大的主要是遺屬生活補(bǔ)助項(xiàng)目0.67萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總支出的100%。
七、部分專有名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：遵義市中醫(yī)院2022年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
